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山西省归国华侨联合会2017年度部门决算

2018年08月27日
文章来源: 山西省侨联办公室
点击量: 1648

    第一部分  概况

    一、本部门职责

    山西省归国华侨联合会(简称山西省侨联),是中共山西省委领导的,由全省归侨侨眷组成的人民团体,是省委、省政府联系我省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,是山西省政治协商会议的组成单位。山西省侨联在中国侨联的指导下,按照《中国侨联章程》开展工作。侨联为一级人民团体。侨联的根本宗旨是“以人为本、为侨服务”,基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。按照中共中央办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》,侨联组织在“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华(三晋)文化、参与社会建设”等方面发挥着重要作用。

    二、机构设置情况

    山西省侨联成立于1957年9月,2001年省编办核定为正厅级单位。2017年实际在职人数15人,退休人数5人。无下属单位。省侨联机关内设办公室、海外联谊部、经济科技部三个处级机构。省侨联所属社团组织有:省侨联青年委员会、省海外人员亲属联谊会、省侨联法律顾问委员会、省侨联特聘专家委员会、省侨联国际文化交流联盟、省侨联新侨创新创业联盟。

    第二部分  2017年度部门决算报表

     第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本年收入合计455.5万元,其中:财政拨款收入455.24万元,占比99%;其他收入0.25万元,占比1%。

    二、支出决算情况说明

    本年支出合计564.06万元,其中:基本支出320.85万元,占比57%;项目支出243.21万元,占比43%。

    三、支出决算具体情况

    我部门按照支出功能分类科目的支出完成情况如下:

    (一)一般公共服务支出485.24万元,完成预算的86%,用于港澳台侨事务和群众团体事务经费。较2016年决算增加88.51万元,增长18%,主要原因是2016年的换届经费和网站安全改版尾款延续至2017年完成。

    (二)教育支出10.76万元,完成预算的2%,用于在职人员专题研修班培训和机关举办培训班培训费。较2016年决算增加10.23万元,增长95%。主要原因是2016年与组织部联合举办培训班的工作延续至2017年完成。

    (三)社会保障和就业支出53.08万元,完成预算的9%,用于在职人员养老保险和退休人员费用。较2016年决算增加24.51万元,增长46%。主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

    (四)医疗保障和就业支出14.9万元,完成预算的3%,用于在职人员医疗和计划生育费用。较2016年决算减少5.04万元,减少34%,主要原因是2017年人员减少(退休和调离)相应减少医疗及独生子女费用。

    (五)其他支出0.08万元,完成预算的0.01%,用于日常办公费。较2016年决算减少13.6万元,减少170%,主要原因是2017年只是支付了日常的办公费用。 

    四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为11.56万元,完成预算的37%,比上年减少1.82万元。其中:因公出国(境)费用支出决算0万元,完成年初预算的0%,与上年支出数一致;公务用车购置及运行费支出决算5.14万元,占44%,完成年初预算的34%,比上年支出数减少1.34万元,主要原因是我部门公务用车保有量3辆,加强车辆管理,合理安排车辆运行,减少费用支出;公务接待费支出决算6.42万元,占56%,完成年初预算的64%,比上年支出数减少0.48万元,与上年基本持平,公务接待的批次20次,接待人次200人。

   五、关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费支出43.41万元,比2016年增加0.4万元,增长1%,与上年基本持平。

    六、关于国有资产占有使用情况

    截止2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部是一般公务用车。我部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

    七、政府采购情况

    2017年度,政府采购支出总额43.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.3万元。

    八、其他需要说明的情况

    2017年度,我部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。无开展项目绩效目标管理监控和绩效评价。

    第四部分  名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


山西省归国华侨联合会2017年度部门决算.pdf

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